Václav Pinkava Jan 16, 2014:

Pokud to má sloužit jako kalkulačka pro vedoucí oddělení, pak bývá zvykem, že se tam vynásobí dle typu zaměstance, čili vedoucí je tázán "kolik koho", tabulka ví "kolik za koho" a výsledek je "na kolik to vyjde celkem". Čili bych spíš volil návrh od Petra.

Dana Soukupova (asker) Jan 16, 2014:

jsou to jen poznámky ke sestavení rozpočtu, ale jsou uvedeni zaměstanci zaměstnaní na různý pracovní poměr - stálí, na dobu určitou, externí

Václav Pinkava Jan 16, 2014:

je to dvojznačné a bez znalosti k čemu je tento údaj použit v daném případě, naprosto nerozhodnutelné.
Budget je tu plán počtu a druhů pracovních míst, což se pak násobí tabulkovými platy a výdaji (viz Petr), nebo rovnou rozpočet výdajů na plánovaný počet a sortiment pozic (viz Jana).
Je třeba dalších informací do kontextu.
Jinak nezbývá než přeložit věrně matně jako "zaměstnanecký rozpočet"